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Contenido
Información General de la Auditoría
Introducción
Este informe de auditoría interna tiene como objetivo evaluar el desempeño y la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la organización, conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
La auditoría se llevó a cabo con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa, identificar áreas de mejora y asegurar que los procesos operativos estén alineados con los objetivos de calidad de la empresa.
1. Objetivo de la Auditoría
El objetivo de esta auditoría es evaluar la conformidad, efectividad y desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) conforme a la normativa ISO 9001:2015, con el fin de:
- Identificar áreas de mejora en los procesos de calidad
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables
- Verificar la implementación efectiva de los procesos del SGC
- Evaluar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas implementadas
- Proporcionar información objetiva para la toma de decisiones de la Dirección
2. Alcance de la Auditoría
La auditoría cubre los procesos y áreas operativas del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) según los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
ISO 9001:2015 Gestión de Calidad
- Satisfacción del cliente y gestión de quejas
- Control de procesos y productos
- Mejora continua de la calidad
- Gesti��n de no conformidades
- Contexto de la organización y gestión de riesgos
- Competencia y capacitación del personal
3. Metodología de la Auditoría
La auditoría se realizó mediante la siguiente metodología:
📄
Revisión de Documentación
Análisis de manuales, procedimientos, registros y auditorías previas del SGC
🗣️
Entrevistas
Entrevistas con personal clave para evaluar conocimiento y cumplimiento de procedimientos
👁️
Observación Directa
Inspección de procesos y actividades en el lugar de trabajo
📊
Muestreo de Registros
Revisión de registros de calidad y cumplimiento de requisitos
4. Hallazgos de la Auditoría
Los siguientes hallazgos se identificaron durante la auditoría interna del SGC:
| Criterio Evaluado | Observación | Tipo de Hallazgo | Acciones Correctivas Propuestas |
|---|---|---|---|
|
ISO 9001 Gestión de Calidad |
|||
|
ISO 9001 Contexto Organizacional |
|||
|
ISO 9001 Mejora Continua |
5. Evaluación del Desempeño del SGC
| Área evaluada | Fortalezas identificadas | Áreas de Mejora Identificadas | Impacto en el Desempeño General |
|---|---|---|---|
|
ISO 9001 Gestión de Calidad |
|||
|
ISO 9001 Procesos Operativos |
6. Riesgos y Oportunidades Identificadas
| Riesgos identificados | Oportunidades de mejora |
|---|---|
7. Resumen de la Auditoría
Evaluación General
8. Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones Generales
9. Firmas
Auditor Líder
Representante de la Dirección
Historial de Versiones
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |