FORM-008 Registro No Conformidad/Oportunidades

Registro de No Conformidad / Oportunidades de Mejora

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD/OPORTUNIDAD

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

Código: FORM-008 | Revisión: 00

💡 INSTRUCCIONES

Complete todos los campos del formulario para registrar No Conformidades u Oportunidades de Mejora. Este formulario es completamente editable y puede ser descargado en múltiples formatos.

INFORMACIÓN BÁSICA

RNC N°

OM N° (Oportunidad de Mejora)

FECHA

TIPO DE REGISTRO

No Conformidad Oportunidad de Mejora Oportunidad

ORIGEN DE NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD

ORIGEN

CLIENTE PROVEEDOR OPORTUNIDAD INTERNA AUDITORÍA EXTERNA RIESGOS

CLIENTE / PROVEEDOR

PRODUCTO / EQUIPO

N° DEL LOTE

CANTIDAD

RESPONSABLE(S) SEGUIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OPORTUNIDAD

DESCRIPCIÓN DETALLADA

COLECCIÓN DE HECHOS

¿CUÁL ES EL PROBLEMA/OPORTUNIDAD?

¿POR QUÉ ESTO ES UN PROBLEMA/OPORTUNIDAD?

¿CUÁNDO SE PRODUJO EL PROBLEMA/OPORTUNIDAD?

¿DÓNDE SE ORIGINÓ EL PROBLEMA/OPORTUNIDAD?

¿QUIÉN ORIGINÓ EL PROBLEMA/OPORTUNIDAD?

CARGO

ACCIÓN INMEDIATA (No Conformidad)

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN INMEDIATA

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN INMEDIATA

FECHA DE LA ACCIÓN INMEDIATA

SEGUNDA FASE - ANÁLISIS DE CAUSA

CAUSA PROBABLE / HECHO MOTIVADOR (Análisis de causa raíz)

ACCIONES CORRECTIVAS / MEJORAS

N°	Fecha inicio	Acción a realizar	Responsable	Plazo
1		Implementar sistema de seguimiento de proveedores críticos con alertas tempranas
2		Desarrollar e implementar planes de contingencia para los 5 proveedores más críticos
3		Establecer reuniones semanales de coordinación entre compras y proyectos
4		Revisar y actualizar criterios de evaluación de proveedores incluyendo indicadores de cumplimiento de plazos
5

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN

MÉTODO DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN

FECHA DE CIERRE

SI LAS ACCIONES NO FUERON EFICACES, ACCIONES A REALIZAR

EVALUACIÓN DE NUEVOS RIESGOS

¿EXISTE UN NUEVO RIESGO ASOCIADO?

SÍ NO

DESCRIPCIÓN DE NUEVOS RIESGOS IDENTIFICADOS (si aplica)

ELABORADO / ACTUALIZADO POR

Responsable del Sistema

Fecha: 01.12.2024

REVISADO POR

Gerente General

Fecha: 01.12.2024

APROBADO POR

CEO

Fecha: 01.12.2024

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión 00: Edición inicial 01 de diciembre de 2024

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